目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.皖西卫生职业学院附属医院预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.皖西卫生职业学院附属医院2024年收支总表

2. 皖西卫生职业学院附属医院2024年收入总表

3. 皖西卫生职业学院附属医院2024年支出总表

4. 皖西卫生职业学院附属医院2024年财政拨款收支总表

5. 皖西卫生职业学院附属医院2024年一般公共预算支出表

6. 皖西卫生职业学院附属医院2024年一般公共预算基本支出表

7. 皖西卫生职业学院附属医院2024年政府性基金预算支出表

8. 皖西卫生职业学院附属医院2024年国有资本经营预算支出表

9.皖西卫生职业学院附属医院2024年基本支出总表

10.皖西卫生职业学院附属医院2024年项目支出总表

11.皖西卫生职业学院附属医院2024年政府采购支出表

12.皖西卫生职业学院附属医院2024年政府购买服务支出表

13.皖西卫生职业学院附属医院2024年“三公”经费支出预算表

14.皖西卫生职业学院附属医院2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年皖西卫生职业学院附属医院预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据文件规定，皖西卫生职业学院附属医院的主要职责是：治病防病为人民健康服务，为现代化建设服务，开展临床医疗、医疗急救、医疗预防保健服务。

二、单位预算构成

皖西卫生职业学院附属医院单位性质为公益二类事业单位。截至2023年12月，皖西卫生职业学院附属医院实有各类人员183人，其中在职87人、离休0人、退休96人。

三、2024年度主要工作任务

（一）认真落实三甲创建成功后持续改进工作。

（二）进一步加快项目工作，建成一院多区发展新格局。

（三）深化医院改革,激发医院活力。

（四）提升信息服务能力，推进智慧医院建设。

（五）提升优化服务能力，提高患者满意度。

（六）加强内涵建设，提升管理效能。

（七）培育医院文化，树立品牌形象。

第二部分  2024年单位预算表

皖西卫生职业学院附属医院2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.皖西卫生职业学院附属医院2024年收支总表（附件表1）

2.皖西卫生职业学院附属医院2024年收入总表（附件表2）

3.皖西卫生职业学院附属医院2024年支出总表（附件表3）

4.皖西卫生职业学院附属医院2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.皖西卫生职业学院附属医院2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.皖西卫生职业学院附属医院2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.皖西卫生职业学院附属医院2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.皖西卫生职业学院附属医院2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.皖西卫生职业学院附属医院2024年基本支出总表（附件表9）

10.皖西卫生职业学院附属医院2024年项目支出总表（附件表10）

11.皖西卫生职业学院附属医院2024年政府采购支出表（附件表11）

12.皖西卫生职业学院附属医院2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.皖西卫生职业学院附属医院2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.皖西卫生职业学院附属医院2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，皖西卫生职业学院附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖西卫生职业学院附属医院2024年收支总预算71932.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2024年收入预算71932.60万元，其中：本年收入71932.60万元。

（一）本年收入71932.60万元，主要包括：一般公共预算拨款收入976.99万元，占1.36%，较2023年预算减少1384.83万元，下降58.63%，下降原因主要是2023年预算收入编制中含有2022年门诊、内科病房及老年养护院综合大楼设备购置款1249.53万元；单位资金收入68439.53万元，占95.14%，较2023年预算增加10879.54万元，增长18.90%，增长原因主要是考虑到医院进入公立三级甲等医院行列，门诊及住院患者数量上涨，医疗收入增加；其他收入2516.08万元，占3.50%，较2023年预算增加436.51万元，增长20.99%，增长原因主要是伴随着2024年医院业务量上涨，药品带量采购返利收入也在同步上涨。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2024年支出预算71932.60万元，较2023年预算增加9931.22万元，增长16.02%，增长原因主要是伴随着总收入的增长，总支出也在同步增长。其中，基本支出37778.41万元，占52.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务所发生的人员经费和公用经费开支；项目支出34154.19万元，占47.48%，主要用于将政府对公立医院“六项投入”落到实处、偿还政府专项债利息等特定目标的完成。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2024年财政拨款收支预算976.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款976.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入976.99万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出976.99万元，占100.00%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

皖西卫生职业学院附属医院2024年一般公共预算拨款976.99万元，较2023年预算拨款减少1384.83万元，下降58.63%，主要原因：下降原因主要是2023年预算收入编制中含有2022年门诊、内科病房及老年养护院综合大楼设备购置款1249.53万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出976.99万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算976.99万元，较2023年预算减少1384.83万元，下降58.63%，下降原因主要是2023年预算收入编制中含有2022年门诊、内科病房及老年养护院综合大楼设备购置款1249.53万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2024年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2024年预算共安排项目支出34154.19万元，较2023年预算增加3657.43万元，增长11.99%，增长原因主要是随着2024年医疗收入的上涨，医疗业务成本同步上涨。主要包括：本年财政拨款安排 976.99万元（其中，一般公共预算拨款安排 976.99万元），单位资金安排33177.2万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2024年预算安排政府采购支出9615.2万元，较2023年预算增加6247.44万元，增长185.51%，增长原因主要是2023年预算编制中，医用卫生材料采购未编入政府采购。其中，一般公共预算安排707.4万元，占7.36%；单位资金安排8907.8万元，占92.64%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

皖西卫生职业学院附属医院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，皖西卫生职业学院附属医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无一般公共预算财政拨款车辆购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “债务偿还支出-六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债务利息偿还”项目。
   （1）项目概述。按时、足额偿还政府专项债偿债备付金。
   （2）立项依据。根据市政府要求。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

（4）起止时间。2024年—2027年。

（5）项目内容。偿还六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债务本金。

（6）年度预算安排。共3176.63万元，偿还六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼等项目政府专项债本金。

（7）绩效目标。通过项目的实施，按时完成政府专项债偿债备付金与利息的偿还，保证医院信誉不受损，稳固医院对外形象。

2.“基本建设支出-医疗设备购置”项目。
  （1）项目概述。购置医疗设备，满足临床诊疗及学科建设需求。

（2）立项依据。根据《六安市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持资源共享和阶梯配置，引导各级医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定六安市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，严控公立医院超常规和举债装备，适度放宽社会办医疗机构配置条件。推进区域影像中心、检验中心、病理中心、血透中心建设和医院后勤社会服务中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规定安排。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。

  （4）起止时间。2024年—2026年。
   （5）项目内容。购买医疗专用设备

（6）年度预算安排。共1650万元，主要是购置DSA、体外循环机等医疗专用设备。
   （7）绩效目标。通过项目的实施，完成购置医疗设备，满足临床建设需求，不断提升患者就医感受，助推健康中国战略。

3.“运转维护费-医疗业务成本”项目。
    （1）项目概述。本项目为满足医院基本运转维护，含专用材料费、医疗责任险（财产险）购置费、洗涤费、医疗垃圾处置费。
    （2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第二章、加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”，第三章，构建整合型医疗卫生服务体系中第一节推动医疗资源优化配置合理布局医疗卫生资源，优化资源配置结构，提高资源利用效率”规定安排。

  （3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。
    （4）起止时间。2024年—2026年。
    （5）项目内容。本项目为满足医院基本运转维护，含专用材料费、医疗责任险（财产险）购置费、洗涤费、医疗垃圾处置费等开支。
    （6）年度预算安排。共28019.62 万元，其中：①专用材料费（含血液费、氧气费）27510.82万元；②洗涤费262.8万元；③医疗垃圾处置费96万元；④医疗责任险(含财产险)150万元。
    （7）绩效目标。通过项目的实施，完成库存物品采购，保证药品、耗材供应，保障病人的生命安全；完成购买第三方医疗周边服务，让医院环境更舒适，病人更满意；完成统筹购买医疗责任险，医疗纠纷赔偿金通过第三方保险公司补偿，变相节约医院开支。购买财产保险，保证财产在保险范围内不损失。

4.“医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费”项目。
    （1）项目概述。对固定资产及无形资产进行维修维护，以保证医院各项业务活动的正常开展。
    （2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生资源配置中第4条-信息资源配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《安徽省“十三五”卫生与健康规划 》文件中“第七章，打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作构 ”规定安排。

（3）实施主体。皖西卫生职业学院附属医院。
   （4）起止时间。2024年—2026年。
   （5）项目内容。通过对资产的维修维护，延长各项资产使用寿命，以保证医院各项业务活动的正常开展。

（6）年度预算安排。共758.51万元，其中：①医疗设备维修维护费500万元；②网络信息系统维修维护费258.51万元。

（7）绩效目标。通过项目的实施，完成对医疗专用设备的维护，以及软件系统的不断更新维护，保证存量专用设备与无形资产的正常使用，保障医院基本运营。

（二）机关运行经费。

2024年皖西卫生职业学院附属医院无机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

2024年皖西卫生职业学院附属医院政府采购预算总额9615.2万元，其中：政府采购货物预算7658万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算1857.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，皖西卫生职业学院附属医院固定资产总金额105088.56万元，较上年增加2602.1万元，其中，土地、房屋及构筑物61920.21万元、通用设备14677.96万元、专用设备27372.26万元、其他资产1118.13万元。

单位车改后保留车辆12辆，其中：其他按照规定配备的公务用车5辆、特种专业技术用车7辆。

单位价值50万元以上的通用设备有42台（套），单位价值100万元以上的专用设备有40台（套）。

2024年皖西卫生职业学院附属医院预算安排购置车辆2 辆，购置费40万元。其中，特种专业技术用车2辆。2024年皖西卫生职业学院附属医院预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备3台（套），购置费1030万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，皖西卫生职业学院附属医院8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款976.99万元、单位资金当年安排33177.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表下载：皖西卫生职业学院附属医院2024年预算报表（14张）