4月30日，医院内部控制领导小组2025年度第一次会议于三号楼16楼第二会议室召开。会议由总会计师马苗苗主持，党委书记金平、院长赵本泉及全体内部控制领导小组成员参加，围绕强化内控体系建设、助力医院高质量发展主题，共商共议、谋划新篇。

聚焦成效与短板，夯实内控基础

  会议伊始，审计监察室副主任王珍珍率先对《2024年度医院内控评价报告》进行专题汇报。报告全面复盘了过去一年医院内控体系建设成果，在制度完善、流程优化等方面取得显著成效，但也清晰指出部分业务存在执行不到位的短板，并针对性地提出优化内控流程、加强人员培训等改进建议，为后续工作指明方向。

  紧接着，审计监察室副主任童欢以《2025 年度内控风险评估报告》为核心展开汇报。结合医院实际，重点剖析药物临床应用、信息共享、科研管理、资产管理等关键领域潜在的风险点，从制度漏洞、操作不规范等层面深入分析，明确本年度风险防控的重点方向与具体措施，为医院提前防范风险筑牢“防火墙”。

  财务管理部副主任孔婷婷就《2024 年行政事业单位内部控制报告》填报情况进行汇报。该报告严格遵循市财政局、省财政厅相关要求，全面总结2024年医院内控工作全貌，不仅梳理了内控建设基本成效，还深入剖析现存问题，提出切实可行的整改方案，并提炼出先进经验，为规范医院管理、提升运营效率奠定坚实基础。

  马苗苗总会计师结合上述报告，对审计监察室和相关责任科室提出明确要求。她强调，要以报告为行动指南，精准定位风险点，加大监督检查力度，创新监督方式方法，确保风险防控措施落地见效；相关责任科室需主动认领问题，细化整改方案，严格按照时间节点完成整改任务，全方位提升医院内部控制管理效能。

领导定调明方向，压实责任促长效

  赵本泉院长重点强调，内部控制和内部审计工作是保障医院规范运营、防范风险的重要基石，必须将其作为医院管理的核心工作常抓不懈。他要求，一是坚持问题导向，针对当前内控工作暴露的问题，加快完善制度体系，加强监管监控，确保制度执行有力；二是打破部门壁垒，建立上下联动、全员参与的内控机制，从管理层到一线员工，形成全院协同推进内控工作的强大合力，共同提升医院内部控制水平。

  金平书记在总结发言中充分肯定了本次会议对医院内控管理工作的重要意义，并对未来工作提出更高要求。他指出，全院上下要提高政治站位，强化责任与风险意识，深刻认识内控工作对医院稳定发展和履行社会责任的关键作用；聚焦重点业务与高风险环节，开展专项梳理整治，严守合法合规底线；深化 “数智赋能”，借助大数据、人工智能等技术手段，推动内控管理向智慧化转型，提升风险预警与防控的精准度；严格落实 “责任到人”，各级领导带头履职，部门间强化协同配合，形成齐抓共管的良好局面，切实将内控工作落到实处。

  此次会议的圆满召开，为医院 2025 年度内部控制工作明确方向、锚定重点任务，有力推动医院内控管理工作迈向新台阶，为医院持续健康、高质量发展提供坚实保障。（撰稿：孔婷婷 摄影：谢昕 二审：乔峰 终审：马苗苗 宣传与精神文明建设部编辑发布）